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柳州市机关事务管理局2020年部门预算

发布日期:2020-02-25 11:50     来源:柳州市机关事务管理局

目 录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:柳州市机关事务管理局2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分:2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:柳州市机关事务管理局概况

一、主要职责

(一)基本职能

1、根据国家和自治区的有关政策,结合实际,研究制定有关市直机关后勤服务工作的具体管理制度并组织实施。

2、负责市直机关各部门机关后勤管理与服务工作的业务指导。

3、负责推进、指导、协调、监督我市公共机构节能工作。

4、负责办公用房统一管理以及市直机关各部门行政房地产以及其他属于本局管理的国有资产的综合管理。

5、负责机关医疗保健、卫生宣传、防病治病工作。

6、负责市直机关有关单位预算经费管理和预算外资金及后勤服务周转金管理,制定财务制度并监督执行。

7、负责市委、市人大、市政府、市政协四家班子领导的后勤服务工作。

8、负责机关安全保卫工作。

9、负责机关办公区房屋、绿化、环境卫生管理和服务工作。

10、负责承接市政府集中采购业务。

11、承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。

(二)主要工作目标

1、继续抓好全市公共机构节能监督管理工作。继续抓好宣传发动,协助县区抓好统计培训,认真抓好节能改造示范工程,切实抓好日常节能管理,继续完善节能评价考核办法。

2、继续抓好机关大院的绿化美化和环境卫生管理,做服务保障工作,进一步提高会议服务的质量和水平。

3、继续做好机关基建维修工作。整合机关办公场所,优化资源配置。

4、继续加强机关大院的综合治理工作。全面落实综合治理责任制,进一步加大工作力度,加强安全防范,强化对进出机关大院人员、车辆的管理,及时检查消防设施和安全死角,把各种安全隐患消灭在萌芽状态;妥善处理好群众集体上访事件,努力为机关的高效有序运转提供安全稳定的环境。

5、进一步规范财务基础管理和会计核算工作,加强日常监督和全面预算管理,努力提高资金使用的有效性、合理、性,保证资金的收支平衡。

6、抓好机关物业的科学化、规范化、制度化管理,进一步完善文昌楼等集中办公区物业服务措施,加强对国有资产的科学化管理,不断提高管理水平和服务质量。

7、抓好机关防病治病工作,继续坚持以病人为中心,以不断提高医疗技术、规范医疗服务为目标,认真抓好药品管理,规范处方书写,想方设法在服务创优上下功夫,帮助患者解除身体和精神的痛苦方面下功夫。

8、按照政府采购的有关规定,建立和规范柳州市政府集中采购操作规程和管理制度,组织实施集中采购目录以内的柳州市本级集中采购业务,接受采购人委托,代理采购集中采购目录以外、限额标准以上的政府采购业务。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位4个。其中:

(一)参照公务员管理事业单位1个,柳州市机关事务管理局。

(二)全额拨款事业单位3分别是柳州市机关物业管理中心、柳州市直机关医务室和柳州市政府集中采购中心。

机关本级内设7个科室,分别为:办公室、行政科、房产科、财务科、保卫处、节能科、服务科。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为116人,其中:行政编制(含参公单位)30人,事业编制83人,工勤编制3人。

编内在职97人,其中:行政在职23人,全额事业在职71人,工勤编制3人。退休补助78人。

(一)机关本级

参公编制33人,编内在职26人,退休人员69人,聘用人员14人。退休补助69人。

(二)柳州市机关物业管理中心

全额事业编制41人,编内在职40人,退休人员6人,聘用人员49人。退休补助6人。

(三)柳州市直机关医务室

全额事业编制10人,编内在职7人,退休人员3人,退休补助3人。

(三)柳州市政府集中采购中心

全额事业编制32人,编内在职24人,聘用人员15人。

 

第二部分:柳州市机关事务管理局2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

 

第三部分:柳州市机关事务管理局2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年部门财政拨款收支预算6009.23万元,同比减少55.07万元,同比减少0.9%,减少的主要原因:按财政要求压减2020年经费预算。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年部门一般公共预算支出5979.23万元,同比增加219.28万元,同比增长3.8%,增加的主要原因:

1、增人增资,人员经费有所增加。

2、随着最低工资标准及社保基数上调,聘用人员及服务外包劳务费增加。

按支出功能分类科目划分,具体支出预算如下:

(一)201类一般公共服务支出5483.61万元,占一般公共预算91%,同比增加168.66万元,同比增长3.2%。主要用于维持行政事业单位日常运转开支的人员经费、公用经费及提供后勤服务的各类支出。

(二)208类社会保障和就业支出297.24万元,占一般公共预算5%,同比增加58.88万元,同比增长24.7%。主要用于按国家规定发放的离退休人员津补贴及离退休人员管理方面的支出及机关事业单位基本养老保险缴费。

(三)210类卫生健康支出117.69万元,占一般公共预算2%,同比增加9.25万元,同比增长8.53%。主要用于按国家规定的行政事业单位基本医疗保险、生育保险等缴费支出。

(四)221类住房保障支出110.69万元,占一般公共预算2%,同比增加12.50万元,同比增长12.7%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年部门一般公共预算基本支出2009.46万元,同比增加489.01万元,同比增长32.2%,增加的主要原因:增人增资,人员经费、公用经费自然增长,增加职业年金缴费。

按支出经济分类科目划分,具体人员、公用经费安排如下:

(一)人员经费1420万元,同比增加232.65万元,同比增长19.6%,其中:

基本工资339.35万元,同比增加50.40万元,同比增长17.4%津贴补贴105.12万元,同比增加7.39万元,同比增长7.6%奖金79.46万元,同比增加17.94万元,同比增长29.2%;绩效工资365.21万元,同比增加230.77万元,同比增长78%机关事业单位基本养老保险缴费147.58万元,同比减少16.07万元,同比下降9.8%职工基本医疗保险缴费69.18万元,同比增加7.81万元,同比增长12.7%公务员医疗补助缴费48万元,同比增加1.36万元,同比增长2.9%其他社会保障缴费15.88万元,同比增加7.27万元,同比增长84.4%住房公积金110.69万元,同比增加12.50万元,同比增长12.7%职业年金缴费73.79万元,同比增加73.79万元;退休费65.73万元,同比增加1.03万元,同比增长1.6%

(二)公用经费588.26万元,同比增加255.16万元,同比增长76.6%。其中:

办公费15.25万元,同比增加0.52万元,同比增长3.5%印刷费2.91万元,同比增加0.24万元,同比增长9%水费1.43万元,同比减少0.8万元,同比下降35.9%电费5.34万元,同比减少2.68万元,同比下降33.4%邮电费10.43万元,同比减少0.13万元,同比下降1.2%物业管理费1.94万元,同比增加0.16万元,同比增长9%差旅费33.05万元,同比增加2.48万元,同比增长8.1%维修()4.40万元,同比减少0.24万元,同比下降5.8%会议费4.66万元,同比增加0.2万元,同比增长4.5%培训费5.82万元,同比增加0.48万元,同比增长9%公务接待费3.53万元,同比增加0.46万元,同比增长14.1%工会经费18.45万元,同比增加2.08万元,同比增长12.7%公务用车运行维护费390万元,同比增加268万元,同比增长219.7%其他交通费用25.38万元,同比减少3.12万元,同比下降11%其他商品和服务支出65.69万元,同比减少12.77万元,同比下降16.3%

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算591.63万元,比2019年(上一年)预算413.10万元,同比增加178.53万元,同比增长43.2%。增加的主要原因:新增公务用车运行维护费268万元。

(一)因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比上年持平。

(二)公务接待费2020年预算3.73万元,同比减少0.04万元,同比下降1.1%,减少原因:厉行节约、减少公务接待支出。

(三)公务用车购置费及运行费2020年预算587.90万元,同比增加178.57万元,同比增长43.6%,增加原因:新增公务用车运行维护费268万元。

1.公务用车购置费2020年预算197.90万元,同比减少89.43万元,下降原因:公务用车购置减少。

2.公务用车运行维护费20年预算390万元,同比增加268万元,同比增长219.7%,增加原因:保留公务用车车辆经费预算编入车辆编制所在单位。

五、部门收支预算情况说明

2020年部门收支总预算6009.23万元,同比减少55.07万元,同比下降0.91%,减少的主要原因:按财政要求压减2020年经费预算。

六、部门收入预算情况说明

2020年部门收入总预算6009.23万元,同比减少55.07万元,同比下降0.9%2020年部门收入预算总体减少的主要原因:

1.按财政要求压减2020年经费预算。

2.上年结余(结转)收入减少。

(一)一般公共预算收入5979.23万元,同比增加219.28万元,同比增长3.8%

(二)上年结余(结转)收入30万元,同比减少274.35万元,同比下降90.1%

七、部门支出预算情况说明

2020年部门支出总预算6009.23万元,同比减少55.07万元,同比下降0.9%2020年部门支出预算总体减少的主要原因:按财政要求压减2020年经费预算。

(一)按支出功能分类科目划分

1.一般公共服务支出5619.30万元,占支出总预算92.7%,同比减少135.7万元,同比下降2.4%。主要用于维持行政事业单位日常运转开支的人员经费、公用经费及提供后勤服务的各类支出。

2.社会保障和就业支出297.24万元,占支出总预算3.9%,同比增加58.88万元,同比增长24.7%。主要用于按国家规定发放的离退休人员津补贴及离退休人员管理方面的支出及机关事业单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康支出117.69万元,占支出总预算1.8%,同比增加9.25万元,同比增长8.5%。主要用于按国家规定的行政事业单位基本医疗保险、生育保险等缴费支出。

4.住房保障支出110.69万元,占支出预算12.7%,同比增加12.50万元,增长14.6 %。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

(二)按支出结构划分

1.基本支出2009.46万元;占支出总预算25.1%,同比增加489.01万元,同比增长32.2%。主要用于人员经费及公用经费支出。

2.项目支出3999.77万元;占支出总预算66.6%,同比减少544.08万元,同比下降12%。主要用于履行职能完成各工作目标的经费支出。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出表

本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算表

2020年政府采购预算2064.33万元,同比减少492.43万元,下降19.3%,减少原因:按财政要求压减2020年经费预算。

按政府采购项目类型划分:

(一)集中采购2064.33万元(其中:货物类采购382.61万元,工程类采购100.65万元,服务类采购1581.07万元),占政府采购预算的100%,同比同比减少492.43万元,下降19.3%

十一、政府购买服务预算表

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目有23个,涉及金额1581.07万元。

十二、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2020年本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算750.30万元,同比增加264.52万元,同比增长54.5%,增加原因:新增通讯补贴、物业补贴及退休公用经费。

另外,下属共有3个事业单位,事业单位相关运行经费财政拨款预算733.54万元,同比增加143.86万元,同比增长24.4%,增加的原因:

1   新增通讯补贴、物业补贴及退休公用经费等。

2   绩效工资增加。

(二)国有资产占用情况说明

机关事务管理局核定公务用车编制195辆,实有191辆公车;下属单位柳州市机关物业管理中心核定公务用车编制3辆,实有3辆公车;下属单位柳州市直机关医务室核定公务用车编制1辆,实有1辆公车。

(三)重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年纳入预算绩效目标管理的项目有6个,金额2634.04万元,涉及一般公共预算拨款支出2634.04万元。其中:文昌会议中心物业服务管理费,预算金额280.32万元;保卫巡逻、保安人员工资及费用,预算金额369.32万元;文昌综合楼、高新科技大楼物业管理费822.02万元;文昌楼电梯、中央空调、智能化系统、消防系统及市委大院网络系统、中央空调等维护,预算金额444.10万元;市委、文昌等公共维修费用,253.50万元;市委、文昌楼等办公水电费,预算金额464.78万元。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转:指以前年度尚未完成,按有关规定结转到本年继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

五、“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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