131柳州市机关事务管理局2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：柳州市机关事务管理局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市机关事务管理局2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市机关事务管理局2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市机关事务管理局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区有关机关事务工作的政策法规，拟订全市机关事务工作的政策、规划和管理制度，经批准后组织实施。指导全市各级行政事业单位的机关事务工作。

(二）负责市直党政机关办公用房管理工作，拟定办公用房管理制度并组织实施。负责办公用房的规划、建设、权属、调剂、使用监管、处置和维修等工作；负责市直机关公共租赁住房、集中周转住房以及政府集中管理宿舍区的规划改造、建设监管、调配管理和所有权及相应土地使用权登记工作；负责市直机关政策性住房的调配及保障管理工作。

（三）负责市本级党政机关和事业单位公务用车管理保障工作，指导全市党政机关事业单位公务用车管理工作，会同有关部门推进全市党政机关、事业单位公务用车制度改革工作，做好全市公务用车编制、标准管理工作。

（四）协助推进、指导、协调和监督全市公共机构节能管理工作。会同有关部门制订全市公共机构节能管理的规划、制度并组织实施。承担市公共机构节能工作领导小组日常工作。

（五）负责所属国有资产的出租、经营和日常维护管理工作，拟订管理制度并组织实施。

（六）负责市厅级领导干部生活服务的协调、保障、管理工作。

（七）指导市直机关保障中心做好机关办公区域物业管理及环境卫生、绿化美化、会务、机关食堂、安全保卫、医疗保健等工作。

（八）指导市政府集中采购中心做好市本级政府集中采购工作。

（九）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市机关事务管理局为全额拨款事业单位，共有直属单位2个，分别是柳州市市直机关保障中心、柳州市政府集中采购中心，均为全额拨款事业单位。

根据市委办、政府办印发的《柳州市人民政府机关后勤服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》（柳办〔2020〕21号），柳州市机关后勤服务中心内设7个科室，分别为：办公室、财务科、房产科、公共机构节能监督管理科、服务科、公务用车定编办公室、国有资产监督管理科。

（一）办公室。负责中心日常运转工作。承担文电、会务、档案、政务公开、党建、机要保密、信访和接待工作。负责人事、编制、劳资和教育培训工作。负责退休人员管理和统筹群众团体工作。

（二）财务科。负责经费预算、财务管理、会计核算、工资发放、财务审计，编制各类会计报表和住房公积金、社会保险等工作。负责对中心的国有资产进行监督管理。

（三）房产科。负责市直机关办公用房的集中统一管理工作。负责办公用房的规划、建设、权属、调剂、使用监管、处置和维修等管理工作。负责市直机关公共租赁住房、集中周转住房以及政府集中管理宿舍区的规划改造、建设监管、调配管理和所有权及相应土地使用权登记工作。负责市直机关政策性住房的调配及保障管理工作。

（四）公共机构节能监督管理科。负责全市公共机构节能推进、指导、协调、监督的具体工作。会同相关部门制订市公共机构能源资源消费定额标准和节能规划、既有建筑节能改造计划并督促实施。组织开展公共机构能耗统计、监测、公示、评价考核工作，开展节能宣传、教育和培训工作。推进新能源汽车推广使用和共享服务等工作。督促管理市本级公共机构节能工作，承担市公共机构节能工作领导小组日常工作。

（五）服务科。负责市厅级领导干部生活服务的协调、保障、管理工作。负责厅级干部周转房的管理服务工作。

（六）公务用车定编管理办公室。指导全市公务用车管理工作，拟订有关制度并组织实施。负责全市党政机关和事业单位公务用车的编制、标准管理工作。

（七）国有资产监督管理科。负责所属国有资产的出租、经营和日常维护管理工作，拟订管理制度并组织实施。

机关基层党组织。负责机关及直属单位的党建工作。

第二部分：柳州市机关事务管理局2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市机关事务管理局2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算8065.36万元，同比增加1768.67万元，同比增长28%。

收入包括：一般公共财政预算拨款8038.68万元、事业收入26.68万元;支出包括：一般公共服务支出7404.13万元、社会保障和就业支出356.66万元、卫生健康支出168.60万元、住房保障支出135.97万元。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门收入总预算8065.36万元，同比增加1768.67万元，同比增长28%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款8038.68万元，占收入总预算99.67%,同比增加1774.09万元，同比增长28%。

（二）事业收入26.68万元，占收入总预算0.33%,同比增加26.68万元，同比增长100%。

2022年收入预算总体增加，增加的主要原因：一是工资标准提高，社保基数相应增加，五险一金增加。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门支出总预算8065.36万元，基本支出预算2784.26万元，占支出总预算的35%,同比增加478.71万元，同比增长21%。项目支出预算5281.10万元，占支出总预算的65%,同比增加1289.96万元，同比增长32%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出7404.13万元，占本年支出预算合计91.80%，同比增加1711.36万元，增长30.1%。

2.社会保障和就业支出356.66万元，占本年支出预算合计4.42%，同比增加6.6万元，增长1.9%。

3.卫生健康支出168.60万元，占本年支出预算合计2.09%，同比增加50.80万元，增长43.1%。

4.住房保障支出135.97万元，占本年支出预算合计2.2%，同比减少0.09万元，下降0.1%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算2784.26万元，占本年支出预算合计34.5%，同比增加478.71万元，增长20.8%。

2.项目支出预算5281.1万元，占本年支出预算合计65.5%，同比增加1289.96万元，增长32.3%。

2022年支出预算总体增加主要是机关服务项目支出增加，增加的主要原因：一是服务项目范围增加，经费支出相应增加;二是社保基数增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年部门财政拨款收支总预算8065.36万元，收入包括：一般公共财政预算拨款8038.68万元、事业收入26.68万元;支出包括：一般公共服务支出7404.13万元、社会保障和就业支出356.66万元、卫生健康支出168.60万元、住房保障支出135.97万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年部门一般公共预算拨款支出8038.68万元，其中：基本支出2784.26万元，项目支出5254.42万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行819.97万元，全部为基本支出。主要用于人员经费362.85万元，公共经费457.12万元。

（二）一般行政管理事务373.10万元，全部为项目支出。

（三）机关服务6156.70万元，其中：基本支出1329.75万元，项目支出4826.95万元。

(四）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出54.37万元，全部为项目支出。

（五）行政单位离退休73.17万元，全部为基本支出，主要用于人员经费69.82万元，公共经费3.35万元。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出181.29万元，全部为基本支出，主要用于人员经费181.29万元。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出90.65万元，全部为基本支出，主要用于人员经费90.65万元。

（八）行政单位医疗27.59万元，全部为基本支出，主要用于人员经费27.59万元。

（九）公务员医疗补助53.54万元，全部为基本支出，主要用于人员经费53.54万元。

（十）住房公积金135.97万元，全部为基本支出，主要用于人员经费135.97万元。

（十一）事业单位医疗60.79万元，全部为基本支出，主要用于人员经费60.79万元。

（十二）事业单位离退休11.54万元，全部为基本支出，主要用于人员经费11.04万元，公共经费0.5万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年部门一般公共预算基本支出2784.26万元，其中：

（一）人员经费2192.42万元，主要包括：工资福利支出2062.79万元,对个人和家庭的补助129.63万元。

（二）公用经费591.84万元，全部为商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费合计631.84万元，比上年增加101.56万元，增长19.2%。其中：

（一）因公出国（境）费用2022年预算0万元,同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算3.68万元,同比上年减少0.15万元，下降3.9%，主要用于公务接待活动。下降的原因为：人员数量较上年减少3人，公务接待费预算相应减少。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算628.16万元,同比上年增加101.71万元，同比增长19.3%。其中：

1.公务用车购置费2022年预算240.16万元，同比上年增加109.71万元，同比增长84%。增加的原因为：按照车辆更新规定采购9辆新车。

2.公务用车运行维护费2022年预算388万元，同比上年减少8万元，同比下降2%。2022年市本级应急机要通信用车190辆，二层事业单位市直机关保障中心保留车辆4辆。

公务用车运行维护费减少的原因：因4辆公车报废，本部门实有在编车辆由198辆下降为194辆,公务用车运维费整体同比上年减少8万元。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算3384.78万元，同比增加2207.43万元，增长187.5%。

（一）按政府采购项目类型划分

集中采购2797.81万元（其中：货物类采购254.72万元，服务类采购2543.09万元），占政府采购预算的82.7%，同比增加1624.31万元，增长138.4%。

分散采购预算586.97万元（其中：货物类采购14.81万元，服务类采购572.16万元），占政府采购预算的17.3%，同比增加583.13万元，增长151.9%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算3384.78万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年纳入政府购买服务预算支出3112.95万元，全部为通过一般公共预算安排购买服务支出。

十二、2022年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算819.97万元，同比增加50.86万元，同比增长6.6%，主要用于基本支出819.97万元。行政运行经费增加的原因：人员工资提高，社保基数相应增加，五险一金增加。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制250辆，其中划转行政执法车52辆。2022年本部门实有在编车辆194辆，空编4辆，其中190辆为柳州市机关事务管理局所有，4辆为柳州市市直机关保障中心保留车辆。按用途划分：用途一全市机关公务用车190辆，用途二机关保障中心办公用车4辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

机关事务管理局部门2022年部门预算有6个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出4537.9万元。其中：机关本级有2个绩效考核项目，分别是：项目名称一公务车辆购置，预算金额240.16万元；项目名称二机关后勤保障补充经费，预算金额350万元。所属事业单位有4个绩效考核项目，分别是：项目名称一市委、文昌楼等办公水电费，预算金额1000万元；项目名称二机关办公区物业管理费，预算金额2397.55万元；项目名称三机关办公区综合维保费，预算金额350万元；项目名称四公务用车管理专项200.19万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。