131002柳州市市直机关保障中心2022年

预算公开说明

目 录

第一部分：柳州市市直机关保障中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市市直机关保障中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市市直机关保障中心2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市市直机关保障中心概况

一、主要职责

（一）负责市直机关办公区环境卫生、绿化美化、房屋水电维修等综合物业管理工作。

（二）负责市直机关办公区安全保卫、精神文明建设、社会治安综合治理、车辆秩序维护等工作，配合相关部门做好群众上访工作。

（三）负责市本级公务用车保障工作，做好柳州市公务用车平台具体管理和公务用车保障工作；负责公务用车日常维修保养以及驾驶员管理培训、安全行车教育等工作；配合有关部门开展公务用车配备、使用、处置等监督检查工作；会同有关部门定期对本级公务用车保险、维修、加油和公务用车租赁实行政府集中采购。

（四）负责市直机关在职干部职工医疗保健、卫生宣传、防病治病和心理健康服务工作。

（五）负责文昌会议中心、文昌楼重要会议室的会务服务保障和机关食堂综合管理工作。

（六）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市市直机关保障中心是市人民政府机关后勤服务中心（柳州市机关事务管理局）管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。

根据《柳州市机构改革方案》《柳州市本级事业单位规范调整工作方案》等精神，柳州市市直机关保障中心内设6个科室，分别为：综合科、物业科、安保科、公车管理科、医务室、会务膳食科。

（一）综合科。负责中心日常行政管理和综合协调工作。负责文电、会务、机要保密、信息等日常工作。负责人事管理、档案管理、财务管理、后勤保障等工作。

（二）物业科。负责市直机关办公区环境卫生、绿化美化、房屋水电维修等综合物业服务工作。

（三）安保科。负责市直机关办公区安全保卫及消防工作，配合有关部门做好大型活动、重要会议的安全保卫。协助信访、公安等部门做好上访人员的疏导和治安案件的侦破工作。做好市直机关办公区域人员、来访人员车辆进出管理，承担市直机关集体户户籍管理工作。

（四）公车管理科。负责市公务用车管理平台的具体运行和公务用车保障工作，负责平台集中统一管理车辆日常维修保养以及驾驶员管理培训、安全行车教育等工作。配合有关部门开展公务用车配备、使用、处置等监督检查工作。会同有关部门定期对本级公务用车保险、维修、加油和公务用车租赁实行政府集中采购。

（五）医务室。负责市直机关在职干部职工医疗保健、卫生宣传、防病治病和心理健康服务工作。

（六）会务膳食科。负责文昌会议中心及文昌楼重要会议室的会务服务保障。负责市直机关食堂管理工作。

第二部分：柳州市市直机关保障中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市市直机关保障中心2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算5598.85万元，同比增加1387.74万元，同比增长33%，收入包括：一般公共财政预算拨款5572.17万元、事业收入26.68万元;支出包括：一般公共服务支出5343.75万元、社会保障和就业支出130.38万元、卫生健康支出65.3万元、住房保障支出59.42万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算5598.85万元，同比增加1387.74万元，同比增长33%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款5572.17万元，占收入总预算99.5%,同比增加1393.16万元，同比增长33.3%。

（二）单位资金26.68万元，占收入总预算0.5%,同比增加26.68万元，同比增长100%。

2022年收入预算总体增加主要是项目经费收入增加，增加主要原因：一是新增启元广场食堂燃气费;二是新增启元广场、市民服务中心物业管理费，人才公寓安保服务费;三是增加市委、文昌等机关办公区水电费；四是新增职工医疗补助费。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算5598.85万元，基本支出预算1132.05万元，占支出总预算的20.2%,同比增加312.7万元，同比增长38.2%。项目支出预算4466.8万元，占支出总预算的79.8%,同比增加1075.04万元，同比增长31.7%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出5343.75万元，占支出总预算95.4%，同比增加1361.06万元，同比增长34.2%。

2.社会保障和就业支出130.38万元，占支出总预算2.3%，同比增加0.66万元，同比增长0.5%。

3.卫生健康支出65.3万元，占支出总预算1.2%，同比增加26.22万元，同比增长67.1%。

4.住房保障支出59.42万元，占支出总预算1.1%，同比减少0.2万元，同比下降0.3%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1132.05万元，占一般公共预算拨款支出预算20.3%，同比增加312.7万元，同比增长38.2%。

2.项目支出预算4466.8万元；占支出总预算79.8%，同比增加1075.04万元，同比增长31.7%。

2022年支出预算总体增加主要是项目经费支出增加，增加的主要原因：一是新增启元广场食堂燃气费;二是新增启元广场、市民服务中心物业管理费，人才公寓安保服务费;三是增加市委、文昌等机关办公区水电费；四是新增职工医疗补助费。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算5572.17万元， 收入包括：一般公共预算拨款5572.17万元;支出包括：一般公共服务支出5343.75万元，社会保障和就业支出130.38万元，卫生健康支出65.3万元，住房保障支出59.42万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出5572.17万元，其中：基本支出1132.05万元，项目支出4440.12万元，具体支出预算如下：

（一）机关服务5343.75万元，其中：基本支出预算903.63万元，项目支出预算4440.12万元。主要用于人员经费818.68万元，公用经费84.95万元。

（二）事业单位离退休11.54万元，全部为基本支出。主要用于人员经费11.04万元，公用经费0.5万元。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出79.22万元，全部为基本支出。主要用于人员经费79.22万元。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出39.61万元，全部为基本支出。主要用于人员经费39.61万元。

（五）事业单位医疗38.62万元，全部为基本支出。主要用于人员经费38.62万元。

（六）住房公积金59.42万元，全部为基本支出。主要用于人员经费59.42万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出1132.05万元，其中：

（一）人员经费1046.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费85.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.58万元，比2021年预算39.56万元，同比减少29.98万元，同比下降75.8%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增加0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算1.58万元，同比增加0万元，同比上年持平。主要用于接待来访参观、学习人员。                                          

（三）公务用车购置及运行费2022年预算8万元，同比减少29.98万元，同比下降78.9%，减少原因：2022年无公务用车购置计划。主要用于公务用车日常加油、维修及保养,其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比减少29.98万元，同比下降100%，减少原因：2022年无公务用车购置计划。

2.公务用车运行维护费2022年预算8万元，同比增加0万元，同比上年持平，主要用于公务用车日常加油、维修及保养。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算3119.84万元，同比增加2067.72万元，增长196.5%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算3119.84万元,占政府采购预算的100%，同比增加2067.72万元，增长196.5%。

分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比增加0万元，同比上年持平。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算19.48万元，工程类采购预算0万元，服务类采购3100.36万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算3119.84万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年纳入政府购买服务预算支出3100.36万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算3100.36万元。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无机关运行经费安排。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本单位保留的公务用车编制4辆，2022年本单位实有在编车辆4辆，车辆为柳州市市直机关保障中心所有，按用途划分：机关保障中心办公用车4辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市市直机关保障中心2022年单位预算有4个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出3947.74万元。分别是：公务用车管理专项，预算金额200.19万元；机关办公区综合维保费，预算金额350万元；机关办公区物业管理费，预算金额2397.55万元；市委、文昌楼等办公水电费，预算金额1000万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。