131003柳州市政府集中采购中心

2022年预算公开说明

目 录

第一部分：柳州市政府集中采购中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市政府集中采购中心2022年预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市政府集中采购中心2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市政府集中采购中心概况

一、主要职责

（一）负责拟定政府集中采购操作规程和管理制度并组织实施。负责编制采购文件，制定评分原则和评分标准等工作。

(二）负责组织实施年度集中采购目录以内项目的政府采购。

（三）接受采购人委托，组织采购集中采购目录以外或限额标准以上的政府采购项目，组织采购秘密级或机密级政府采购项目，办理政府采购的相关事宜。

（四）按规定发布政府采购信息。组织协调签订政府采购合同。为采购方和供应商提供相关咨询服务并受理供应商的质疑。

（五）负责对采购人开展业务培训工作。

（六）负责管理政府采购项目档案，登记管理政府采购供应商库。

（七）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市政府集中采购中心为全额拨款事业单位，编制数32名，其中单位领导职数4名。

柳州市政府集中采购中心内设机构7个，分别为：综合科、监督科、采购一科、采购二科、采购三科、信息科、合同科。

第二部分：柳州市政府集中采购中心2022年预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市政府集中采购中心2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算604.93万元，同比减少3.83万元，同比下降0.6%。

收入包括：一般公共财政预算拨款604.93万元、上年结转结余收入0万元;支出包括：一般公共服务支出480.48万元、社会保障和就业支出68.19万元、卫生健康支出22.16万元、住房保障支出34.10万元。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门收入总预算604.93万元，同比减少3.83万元，同比下降0.6%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款604.93万元，占收入总预算100%,同比减少3.83万元，同比下降0.6%。

2022年收入预算总体减少，减少的主要原因：厉行节约，压减了项目经费预算。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门支出总预算604.93万元，基本支出预算550.56万元，占支出总预算的91%,同比增加84.19万元，同比增长18.1%。项目支出预算54.37万元，占支出总预算的9%,同比减少88.02万元，同比下降61.8%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出480.48万元，占本年支出预算合计79.4%，同比减少3.50万元，下降0.7%。

2.社会保障和就业支出68.19万元，占本年支出预算合计11.3%，同比减少0.07万元，下降0.1%。

3.卫生健康支出22.16万元，占本年支出预算合计3.7%，同比减少0.23万元，下降1%。

4.住房保障支出34.10万元，占本年支出预算合计5.6%，同比减少0.03万元，下降0.1%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算550.56万元，占本年支出预算合计91%，同比增加84.19万元，增长18.1%。

2.项目支出预算54.37万元，占本年支出预算合计9%，同比减少88.02万元，下降61.8%。

2022年支出预算总体减少主要原因是：厉行节约，压减了项目经费预算。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年部门财政拨款收支总预算604.93万元，收入包括：一般公共财政预算拨款604.93万元、上年结转结余收入0万元;支出包括：一般公共服务支出480.48万元、社会保障和就业支出68.19万元、卫生健康支出22.16万元、住房保障支出34.10万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年部门一般公共预算拨款支出604.39万元，其中：基本支出550.56万元，项目支出54.37万元，具体支出预算如下：

（一）机关服务426.11万元，全部为基本支出426.11万元。

(二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出54.37万元，全部为项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出45.46万元，全部为基本支出，主要用于人员经费45.46万元。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出22.73万元，全部为基本支出，主要用于人员经费22.73万元。

（五）事业单位医疗22.16万元，全部为基本支出，主要用于人员经费22.16万元。

（六）住房公积金34.10万元，全部为基本支出，主要用于人员经费34.10万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年部门一般公共预算基本支出604.39万元，其中：

（一）人员经费504.65万元，主要包括：工资福利支出490.44万元,对个人和家庭的补助14.21万元。

（二）公用经费45.91万元，全部为商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费合计0.95万元，比上年减少0.07万元，下降6.9%。其中：

（一）因公出国（境）费用0万元,同比上年持平。

（二）公务接待费0.95万元,比上年减少0.07万元，下降6.9%，主要用于公务接待活动。下降的原因为：人员数量较上年减少1人，公务接待费预算相应减少。

（三）公务用车购置及运行费0万元,同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算9.37万元，同比增加0.80万元，增长9.3%。

（一）按政府采购项目类型划分

集中采购9.37万元（其中：货物类采购1.43万元，服务类采购7.94万元），占政府采购预算的100%，同比增加0.80万元，增长9.3%。

分散采购预算0万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算9.37万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年纳入政府购买服务预算支出7.13万元，全部为通过一般公共预算安排购买服务支出。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无机关运行经费安排情况。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用