131002柳州市市直机关保障中心 2023年单位预算公开说明

目  录

第一部分  131002柳州市市直机关保障中心 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  131002柳州市市直机关保障中心2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  131002柳州市市直机关保障中心2023 年单位预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  131002柳州市市直机关保障中心 概况

一、主要职责

（一）负责市直机关办公区环境卫生、绿化美化、房屋水电维修等综合物业管理工作。

（二）负责市直机关办公区安全保卫、精神文明建设、社会治安综合治理、车辆秩序维护等工作，配合相关部门做好群众上访工作。

（三）负责市本级公务用车保障工作，做好柳州市公务用车平台具体管理和公务用车保障工作；负责公务用车日常维修保养以及驾驶员管理培训、安全行车教育等工作；配合有关部门开展公务用车配备、使用、处置等监督检查工作；会同有关部门定期对本级公务用车保险、维修、加油和公务用车租赁实行政府集中采购。

（四）负责市直机关在职干部职工医疗保健、卫生宣传、防病治病和心理健康服务工作。

（五）负责文昌会议中心、文昌楼重要会议室的会务服务保障和机关食堂综合管理工作。

（六）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）柳州市市直机关保障中心是市人民政府机关后勤服务中心（柳州市机关事务管理局）管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。

（二）柳州市市直机关保障中心内设8个科室，分别为：综合科、物业科、安保科、公务用车管理科、医务室、会务科、膳食科、设备科。  

第二部分  131002柳州市市直机关保障中心2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算7,085.89 万元，同比增加1,487.04万元，同比增长26.56% ，收入包括：一般公共预算拨款7,042.74万元、事业收入43.15万元。 支出包括：一般公共服务支出6,781.92万元、社会保障和就业支出148.61万元、卫生健康支出87.36万元、住房保障支出68.01万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算7,085.89 万元，同比增加1,487.04万元，同比增长26.56% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入7,042.74万元，同比增加1,470.57万元，同比增长26.39%，增加的主要原因是：新增启元广场工作范围，供暖燃气费、水电费相应增加；所辖办公区域物业管理费、安保费重新招标，价格有所上涨；2023年相较2022年新增3人，故人员经费和定额公用经费较去年增长。

（二）单位资金43.15万元，同比增加16.47万元，同比增长61.73%，增加的主要原因是：实际基数高于上年核算基数，2023年收入预算高于上一年。 

2023年收入预算总体增加的主要原因是：新增启元广场工作范围，供暖燃气费、水电费相应增加；所辖办公区域物业管理费、安保费重新招标，价格有所上涨；2023年相较2022年新增3人，故人员经费和定额公用经费较去年增长。 

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算7,085.89 万元，基本支出预算1,258.98 万元，占支出总预算17.77 %，同比增加126.93万元，同比增长11.21% 。项目支出预算5,826.91 万元，占支出总预算82.23 %，同比增加1,360.11万元，同比增长30.45% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.一般公共服务支出6,781.92万元，占支出总预算95.71%，同比增加1,438.17万元，同比增长26.91%，增加的主要原因是：新增启元广场工作范围，供暖燃气费、水电费相应增加；所辖办公区域物业管理费、安保费重新招标，价格有所上涨；2023年相较2022年新增3人，故人员经费和定额公用经费较去年增长。

2.社会保障和就业支出148.61万元，占支出总预算2.10%，同比增加18.23万元，同比增长13.98%，增加的主要原因是：2023年相较2022年新增3人，人员社保经费较去年增长；社保基数较上年有所增长。

3.卫生健康支出87.36万元，占支出总预算1.23%，同比增加22.05万元，同比增长33.77%，增加的主要原因是：2023年相较2022年新增3人，人员医疗经费较去年增长；医保基数较上年有所增长。

4.住房保障支出68.01万元，占支出总预算0.96%，同比增加8.59万元，同比增长14.46%，增加的主要原因是：2023年相较2022年新增3人，人员公积金较去年增长；公积金基数较上年有所增长。 

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1,258.98 万元，占支出总预算17.77 %，同比增加126.93万元，同比增长11.21% 。

2.项目支出预算5,826.91 万元，占支出总预算82.23 %，同比增加1,360.11万元，同比增长30.45% 。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：新增启元广场工作范围，供暖燃气费、水电费相应增加；所辖办公区域物业管理费、安保费重新招标，价格有所上涨；2023年相较2022年新增3人，故人员经费和定额公用经费较去年增长。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算7,042.74 万元，收入包括：一般公共预算拨款7,042.74万元。 支出包括：一般公共服务支出6,781.92万元、社会保障和就业支出148.61万元、卫生健康支出44.21万元、住房保障支出68.01万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出7,042.74 万元，其中：基本支出1,258.98 万元，项目支出5,783.76 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出6,781.92万元，其中：基本支出预算998.16万元，项目支出预算5,783.76万元。主要用于：人员经费908.79万元，公用经费89.37万元，事业单位开展日常工作涉及项目经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出12.59万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位离退休人员经费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出90.68万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出45.34万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位职业年金缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出44.21万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位医疗保障支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出68.01万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出1,258.98 万元，其中：

（一）人员经费1,169.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费89.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.65 万元，比2022年预算9.58万元，同比增加0.07万元，同比增长0.73% 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算1.65 万元，同比增加0.07万元，同比增长4.44%，增加的主要原因是：2023年相较2022年新增3人，故定额公用经费较去年增长 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算8.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算8.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算3,180.11万元，同比增加60.27万元，同比增长1.93%。其中：政府集中采购预算2,692.01万元，占政府采购预算84.65%，同比增加144.53万元，同比增长5.67%；分散采购预算488.10万元，占政府采购预算15.35%，同比减少84.26万元，同比下降14.72%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.21万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算3,179.90万元。 按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算3,180.11万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年纳入政府购买服务预算支出3,179.90万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算3,179.90万元。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是机关办公区综合维保费，预算支出394.14万元，通过一般公共预算安排支出394.14万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。 

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费预算89.92万元，同比增加4.46万元，同比增长5.22%，主要用于保障单位日常工作正常开展的费用支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：2023年相较2022年新增3人，故相关运行经费较去年增长。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆4 辆，车辆为柳州市市直机关保障中心所有，按用途划分：机关保障中心办公用车4辆。

第三部分  131002柳州市市直机关保障中心2023 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）   

上述报表详见附件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。   

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。