131003柳州市政府集中采购中心 2023年单位预算公开说明

目  录

第一部分  131003柳州市政府集中采购中心 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  131003柳州市政府集中采购中心2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  131003柳州市政府集中采购中心2023 年单位预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  131003柳州市政府集中采购

中心 概况

一、主要职责

(一）负责拟定政府集中采购操作规程和管理制度并组织实施。负责编制采购文件，制定评分原则和评分标准等工作。

（二）负责组织实施年度集中采购目录以内项目的政府采购。

（三）接受采购人委托，组织采购集中采购目录以外或限额标准以上的政府采购项目，组织采购秘密级或机密级政府采购项目，办理政府采购的相关事宜。

（四）按规定发布政府采购信息。组织协调签订政府采购合同。为采购方和供应商提供相关咨询服务并受理供应商的质疑。

（五）负责对采购人开展业务培训工作。

（六）负责管理政府采购项目档案，登记管理政府采购供应商库。

（七）完成主管部门交办的其他任务。 

二、机构设置情况

柳州市政府集中采购中心为全额拨款事业单位，编制数32名，其中单位领导职数4名。

柳州市政府集中采购中心内设机构7个，分别为：综合科、监督科、采购一科、采购二科、采购三科、信息科、合同科。 

第二部分  131003柳州市政府集中采购

中心2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算647.63 万元，同比增加42.70万元，同比增长7.06% ，收入包括：一般公共预算拨款647.63万元。 支出包括：一般公共服务支出513.08万元、社会保障和就业支出73.73万元、卫生健康支出23.96万元、住房保障支出36.86万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算647.63 万元，同比增加42.70万元，同比增长7.06% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入647.63万元，同比增加42.70万元，同比增长7.06%，增加的主要原因是：聘用控制数及在编人员新增3人，人员经费预算相应增加。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：聘用控制数及在编人员新增3人，人员经费预算相应增加。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算647.63 万元，基本支出预算598.76 万元，占支出总预算92.45 %，同比增加48.20万元，同比增长8.75% 。项目支出预算48.87 万元，占支出总预算7.55 %，同比减少5.50万元，同比下降10.11% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.一般公共服务支出513.08万元，占支出总预算79.22%，同比增加32.60万元，同比增长6.79%，增加的主要原因是：聘用控制数及在编人员新增3人，人员经费预算相应增加。

2.社会保障和就业支出73.73万元，占支出总预算11.38%，同比增加5.53万元，同比增长8.11%，增加的主要原因是：聘用控制数及在编人员新增3人，社会保险支出增加。

3.卫生健康支出23.96万元，占支出总预算3.70%，同比增加1.80万元，同比增长8.11%，增加的主要原因是：聘用控制数及在编人员新增3人，医疗保险支出增加。

4.住房保障支出36.86万元，占支出总预算5.69%，同比增加2.77万元，同比增长8.11%，增加的主要原因是：聘用控制数及在编人员新增3人，住房公积金支出增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算598.76 万元，占支出总预算92.45 %，同比增加48.20万元，同比增长8.75% 。

2.项目支出预算48.87 万元，占支出总预算7.55 %，同比减少5.50万元，同比下降10.11% 。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：聘用控制数及在编人员新增3人，人员经费预算相应增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算647.63 万元，收入包括：一般公共预算拨款647.63万元。 支出包括：一般公共服务支出513.08万元、社会保障和就业支出73.73万元、卫生健康支出23.96万元、住房保障支出36.86万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出647.63 万元，其中：基本支出598.76 万元，项目支出48.87 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出464.21万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于人员经费416.35万元，公用经费47.86万元。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出48.87万元，全部为项目支出。主要用于：履行单位职能，开展业务活动。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出49.15万元，全部为基本支出。主要用于：支付单位部分养老保险缴费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出24.58万元，全部为基本支出。主要用于：支付单位部分职业年金缴费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出23.96万元，全部为基本支出。主要用于：支付单位部分医疗保险缴费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出36.86万元，全部为基本支出。主要用于：支付单位部分职业年金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出598.76 万元，其中：

（一）人员经费550.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费47.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.98 万元，同比增加0.04万元，同比增长3.70% 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算0.98 万元，同比增加0.04万元，同比增长3.70%，增加的主要原因是：在编人员数量较上年增加1人，公务接待费预算相应增加 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算4.41万元，同比减少4.95万元，同比下降52.93%。其中：政府集中采购预算1.53万元，占政府采购预算34.64%，同比减少1.61万元，同比下降51.27%；分散采购预算2.88万元，占政府采购预算65.36%，同比减少3.35万元，同比下降53.77%。 按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算4.41万元。 按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算4.41万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是评审专家劳务费，预算支出21.16万元，通过一般公共预算安排支出21.16万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。 

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费预算47.86万元，同比增加1.95万元，同比增长4.25%，主要用于日常办公经费支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：在编人员数量较上年增加1人，相关运行经费预算相应增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆0 辆，根据主管局批复的柳州市政府集中采购中心车改方案规定，本单位无保留的公务用车。 

第三部分  131003柳州市政府集中采购中心2023 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。   

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。