131003柳州市政府集中采购中心2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 131003柳州市政府集中采购中心概况

    一、主要职责

    二、机构设置情况

第二部分 131003柳州市政府集中采购中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 131003柳州市政府集中采购中心2024年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 131003柳州市政府集中采购中心概况

一、主要职责

 (一）负责拟定政府集中采购操作规程和管理制度并组织实施。负责编制采购文件，制定评分原则和评分标准等工作。

（二）负责组织实施年度集中采购目录以内项目的政府采购。

    （三）接受采购人委托，组织采购集中采购目录以外或限额标准以上的政府采购项目，组织采购秘密级或机密级政府采购项目，办理政府采购的相关事宜。

（四）按规定发布政府采购信息。组织协调签订政府采购合同。为采购方和供应商提供相关咨询服务并受理供应商的质疑。

（五）负责对采购人开展业务培训工作。

（六）负责管理政府采购项目档案，登记管理政府采购供应商库。

（七）完成主管部门交办的其他任务。

         二、机构设置情况

柳州市政府集中采购中心为全额拨款事业单位，编制数32 名，其中单位领导职数4名。

柳州市政府集中采购中心内设机构7个，分别为：综合科、监督科、采购一科、采购二科、采购三科、信息科、合同科。

第二部分 131003柳州市政府集中采购中心2024年单位预算情况说明

         一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算675.90万元，同比增加28.27万元，同比增长4.37%。收入包括：一般公共预算拨款675.90万元。支出包括：一般公共服务支出532.92万元、社会保障和就业支出78.23万元、卫生健康支出25.64万元、住房保障支出39.12万元。

         二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算675.90万元，同比增加28.27万元，同比增长4.37%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入675.90万元，同比增加28.27万元，同比增长4.37%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：本年较上年新增2人， 人员经费和公用经费预算相应增加。

         三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算675.90万元，基本支出预算631.92万元，占支出总预算93 . 49 %，同比增加33 . 16 万元，同比增长5.54%。项目支出预算43.98万元，占支出总预算6.51%，同比减少4.89万元，同比下降10.01%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出532.92万元，占支出总预算78.85%，同比增加19.84万元，同比增长3.87%，增加的主要原因是：本年较上年新增2人，人员经费和公用经费预算相应增加。           

2.社会保障和就业支出78.23万元，占支出总预算11.57%，同比增加4.50万元，同比增长6.10%，增加的主要原因是：本年较上年新增2人，社会保障和就业支出预算相应增加。

3. 卫生健康支出25.64万元，占支出总预算3.79%，同比增加1.68万元，同比增长7.01%，增加的主要原因是：本年较上年新增2人，卫生健康支出预算相应增加。

4. 住房保障支出39.12万元，占支出总预算5.79%，同比增加2.26万元，同比增长6.13%，增加的主要原因是：本年较上年新增2人，住房保障支出预算相应增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算631.92万元，占支出总预算93.49%，同比增加33.16万元，同比增长5.54%。

2. 项目支出预算43.98万元，占支出总预算6.51%，同比减少4.89万元，同比下降10.01%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：本年较上年新增2人， 人员经费和公用经费预算相应增加。

         四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算675.90万元，收入包括：一般公共预算拨款675 . 90 万元； 支出包括： 一般公共服务支出532.92万元、社会保障和就业支出78.23万元、卫生健康支出25.64万元、住房保障支出39.12万元。

         五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出675.90万元，其中：基本支出631.92万元，项目支出43.98万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出488.94万元，全部为基本支出。主要用于：人员经费581.51万元，公用经费50.41万元。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 支出43.98万元，全部为项目支出。主要用于：履行单位职能，开展业务活动。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出52.15万元，全部为基本支出。主要用于：支付单位部分养老保险缴费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出26.08万元，全部为基本支出。主要用于：支付单位部分职业年金缴费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出25.64万元，全部为基本支出。主要用于：支付单位部分医疗保险缴费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出39.12万元，全部为基本支出。主要用于：支付单位部分职业年金缴费。

         六、一般公共预算基本支出情况说明

          2024年单位一般公共预算基本支出631.92万元，其中：

    （一）人员经费581.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

    （二）公用经费50.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

        七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.84 万元，比2023年预算0.98万元，同比减少0.14万元，同比下降14.29%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0.84万元，同比减少0.14万元，同比下降14.29%，减少的主要原因是：按照过紧日子的要求，压减“三公两费”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

        八、政府性基金预算支出情况说明

   2024年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

        九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

        十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算3.42万元，同比减少0.99万元，同比下降22.45%。其中：政府集中采购预算3.42万元，占政府采购预算100.00%，同比增加1.89万元，同比增长123.53%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少2.88万元，同比下降100.00%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算1.22万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2.20万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算3.42万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目3个，预算资金43.98万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称：开评标业务租车费，预算资金2.11 万元，2024年度绩效目标为：保障全年所有项目开评标工作的用车需求。设2条数量指标：数量指标1.采购项目开评标用车数量大于150次，数量指标2.向采购单位移交采购项目档案用车数量大于10次；设置1条质量指标：质量指标1.提供公务用车的服务企业必须为柳州市定车车辆租赁入库企业、且租用车辆保险、手续齐全，不存在安全隐患；设1条时效指标：时效指标1.按法定时限完成各项政府采购业务；设1条成本指标：成本指标1.预算控制率大于90%；设1条社会效益指标：社会效益指标1.严格按照柳州市事业单位公务用车改的相关政策文件要求使用车辆；设1条满意度指标：满意度指标1.采购单位对委托集采中心代理的政府集中采购项目的满意度大于90%。

重点项目二：项目名称：评审专家劳务费，预算资金19.27万元，2024年度绩效目标为：按《采购法》规定的时限要求支付所有项目的专家评审劳务报酬、代扣代缴个人所得税、开评标相关人员误餐费。设1条数量指标：数量指标1.接收公开招标项目大于50个，竞争性磋商项目大于50个。政采云平台网上超市采购大于1500单，单一来源项目大于3个。审核政采云平台供应商不少于450家，审核政采云平台网上超市协议不少于150份，审核网上超市商品不少于2500件，商品价格监控不少于2000件；设1条质量指标：质量指标1.采购项目废标率小于20%；设1条时效指标：时效指标1.按法定时限完成各项政府采购业务；设1条成本指标：成本指标1.预算控制率大于90%；设1条社会效益指标：社会效益指标1 组织实施本级年度集中采购目录以内项目的政府采购，实现政府采购的采、管分离；设1条满意度指标：满意度指标1.采购单位对委托集采中心代理的政府集中采购项目的满意度大于90%。

重点项目三：项目名称：日常管理专项业务费，预算资金22.60万元，2024年度绩效目标为1、保障全年各类政府采购项目采购文件、档案封皮的印制工作；2、聘请法律顾问保障政府采购活动依法开展；3、保障柳州市政府综合管理系统的正常运营。设1条数量指标：数量指标1.采购文件、档案封面印制数量大于900 本；设1条质量指标：质量指标1.对集中采购综合管理系统进行安全等级保护三级评测；设1条时效指标：时效指标1.按法定时限完成各项政府采购业务；设1条成本指标：成本指标1.预算控制率大于90%；设1条社会效益指标：社会效益指标1.组织实施本级年度集中采购目录以内项目的政府采购，实现政府采购的采、管分离；设1条满意度指标：满意度指标1.采购单位对委托集采中心代理的政府集中采购项目的满意度大于90%。

         十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

         （一）机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2024年事业单位相关运行经费预算50.41万元，同比增加2.55万元，同比增长5.33%，主要用于本年较上年新增2人，事业单位相关运行经费增加。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：本年较上年新增2 人，事业单位相关运行经费增加。

（二）国有资产占有使用情况说明  

2024年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 131003柳州市政府集中采购中心2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

 二、单位收入总体情况表（表2） 

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4） 

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6） 

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7） 

八、政府性基金预算支出情况表（表8） 

九、国有资本经营预算支出情况表（表9） 

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11） 

十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。

五、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费: 纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

八、机关运行经费: 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

表1

 单位收支总体情况表

单位名称：131003柳州市政府集中采购中心 单位：万元

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表2

 单位收入总体情况表

单位名称：131003柳州市政府集中采购中心 单位：万元

表3

 单位支出总体情况表

单位名称：131003柳州市政府集中采购中心 单位：万元

表4

 财政拨款收支总体情况表

单位名称：131003柳州市政府集中采购中心 单位：万元

表5

 一般公共预算支出情况表

单位名称：131003柳州市政府集中采购中心 单位：万元

表6

 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：131003柳州市政府集中采购中心 单位：万元

表7

 财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：131003柳州市政府集中采购中心 单位：万元

表8

 政府性基金预算支出情况表

单位名称：131003柳州市政府集中采购中心 单位：万元

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表9

 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：131003柳州市政府集中采购中心 单位：万元

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表10

 政府采购预算表

单位名称：131003柳州市政府集中采购中心 单位：万元

表11

 政府购买服务预算表

单位名称：131003柳州市政府集中采购中心 单位：万元

注：本单位2024年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。